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黔西南州人力资源和社会保障局2017年部门预算及“三公”经费预算公开说明

2017-03-23 00:00:00信息来源:浏览次数:字体:[ ]

 

黔西南州人力资源和社会保障局2017年部门预算及“三公”经费预算公开说明

 

一、部门概况

(一)部门主要职能

1、贯彻执行国家及省人力资源和社会保障工作的方针、政策、法律、法规;编制全州人力资源和社会保障事业发展规划和年度计划,并组织实施和监督检查

2、建立统一规范的人力资源市场,促进人力资源合理流动、有效配置。

3、负责促进就业工作,拟定统筹城乡的就业发展规划和政策,建立健全公共就业服务体系,落实就业援助制度;完善职业资格制度,统筹实施面向城乡劳动者的职业培训;牵头拟定高校毕业生就业政策;会同有关部门拟定高技能人才、农村实用人才的培养和激励政策。

4、统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。组织实施城乡社会保险及其补充保险的相关政策和标准;落实社会保险关系转续政策,实施机关企事业单位和其他社会组织、社会成员的基本养老保险和基本医疗保险;对社会保险及其补充保险基金的收缴、发放、管理和运营实施行政监督;组织编制全州社会保险基金预决算草案;按规定做好社会保险基金保值增值的监督管理工作。

5、负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导,实施预防、调节和控制,保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

6、贯彻执行机关、企事业单位人员工资收入分配制度相关政策,落实机关、企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制;贯彻落实机关、企事业单位人员福利和离退休政策;组织实施企业工资制度改革方案、工资指导线的有关政策、行业工资收入调节政策、最低工资标准政策和经营者收入分配政策。

7、指导全州事业单位人事制度改革;参与人才管理工作,组织实施专业技术人员管理和继续教育;牵头推进深化职称制度改革工作,负责高层次专业技术人才选拔推荐工作。

8承办计划分配转业军官的接收、安置和培训工作;负责协调有关部门做好转业军官随军调(迁)家属的安置工作;贯彻执行企业军队转业干部解困和稳定政策;承担自主择业军队转业干部管理服务工作。

9、负责行政机关公务员综合管理。负责政府所属事业单位工作人员参照公务员法管理。负责政府奖励、表彰工作。

10贯彻落实国家劳动关系政策,推动农民工相关政策的落实;监督执行劳动标准;协调解决重点难点问题,维护农民工合法权益。

11贯彻执行国家和省有关劳动争议、人事仲裁的法律、法规、规章、政策;完善劳动关系协调机制;督促落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策;组织实施劳动监察,协调劳动者维权工作,依法查处重大案件。

12、贯彻落实基本医疗保险、工伤保险、生育保险支付标准、诊疗项目、用药及服务设施范围、定点医疗机构与定点药店费用结算审核等管理办法,负责基本医疗保险就医管理和监督工作。

13、 受理涉及人力资源和社会保障的信访事项,会同有关部门协调处理有关人力资源和社会保障方面的重大信访事件和突发事件。

14、承办州人民政府、省人力资源和社会保障厅交办的其他事项。

(二)部门预算单位构成

本部门由局机关、州社会保险事业局(副县级参公)、州就业局(副县级参公)、州劳动监察局(副县级参公)、州劳动人事争议仲裁院(副县级参公)、人才服务局(副县级全额事业)、考试院(副县级全额事业)、州医疗保险管理中心(信息中心)(副县级全额事业)、州创业小额贷款担保中心(正科级全额事业)、职业技能鉴定中心(正科级全额事业)、人力资源市场(正科级全额事业)、劳动能力鉴定中心(正科级差额事业)、托管中心(正科级差额事业)、工伤待遇审理中心(正科级自收自支事业)、培训中心(正科级自收自支事业)15个机构构成。

(三)部门人员构成

本部门总编制人数为248人,在职实有人数203人,其中行政人员39人,事业人员148人,工勤及技术人员16人,离退休人员42人。

二、部门预算收支情况

(一)部门预算收支情况:

根据州财预〔201710号部门预算批复,本单位2017年财政预算拨款总收入为25,430,204元,年初结转和结余基本支出结转和结余8,405,528元,合计33,835,732元。财政预算总支出33,835,732元,年末结转和结余0元。

(二)收入预算情况说明:

本单位2017年收入合计25,430,204元。其中:行政运行19,886,703元,占部门收入的78.2%,;行政单位医疗722,091元,占部门收入的2.84%;财政对工伤保险基金的补助44523元,占部门收入的0.18%;财政对生育保险基金的补助44523元,占部门收入的0.18%;机关事业单位基本养老保险缴费支出2,226,171元,占部门收入的8.75%;机关事业单位职业年金缴费支出890468元,占部门收入的3.5%;住房公积金1615725元,占部门收入的6.35%

(三)支出预算情况说明:

本单位2017年预算总支出33835,732元。基本支出25,904,829元,其中:行政运行支出20361328元,占总支出的60.18%;行政单位医疗支出722,091元,占总支出的2.13%;财政对工伤保险基金的补助支出44523元,占总支出的0.13%;财政对生育保险基金的补助支出44523元,占总支出的0.13%;机关事业单位基本养老保险缴费支出2,226,171元,占总支出的6.58%;机关事业单位职业年金缴费支出890,468元,占总支出的2.63%;住房公积金支出1615,725元,占总支出的4.78%。项目支出7930902元,其中:行政运行670,000元,占总支出的1.98%;公务员考核支出1426,380元,占总支出的4.22%;公务员招考支出384,380元,占总支出的1.14%;技校教育支出333,600元,占总支出的0.99%;其他教育支出11,400元,占总支出的0.03%;其他人力资源和社会保障支出2,721,587元,占总支出的8.04%;就业创业服务补贴支出856129元,占总支出的2.53%;其他就业补助支出292507元,占总支出的0.86%;对高校毕业生到基层任职补助支出1234920元,占总支出的3.65%

(四)财政拨款收支情况说明:

2017年本单位财政预算一般公共预算财政拨款收入25,430,204元,年初结转和结余一般公共预算财政拨款8,405,528元,共计33,835,732元。预算总支出33,835,732元,其中:一般公共服务支出2,073,419元;教育支出345,000元;社会保障和就业支出27,844,576元;医疗卫生与计划生育支出722,091元;农林水支出1,234,920元;住房保障支出1,615,725元。

(五)一般公共预算收支情况说明:

2017年财政安排的一般公共预算财政拨款预算收入合计25,430,203元,一般公共预算支出合计33,835,732元,其中:行政运行20361328元;行政单位医疗支出722,091元;财政对工伤保险基金的补助支出44523元;财政对生育保险基金的补助支出44523元;机关事业单位基本养老保险缴费支出2,226,171元;机关事业单位职业年金缴费支出890,468元;住房公积金支出1615,725元;基本项目支出670,000元;公务员考核支出1426,380元;公务员招考支出384,380元;技校教育支出333,600元;其他教育支出11,400元;其他人力资源和社会保障支出2,721,587元;就业创业服务补贴支出856129元;其他就业补助支出292507元;对高校毕业生到基层任职补助支出1234920元。

基本支出中,人员经费支出18,477,782元,公用经费支出1883546元。

(六)部门预算“三公”经费说明:

2017年本单位“三公”经费预算265,000元。其中:公务接待费145,000元,同上年相比减少3.33%,原因为因严格执行“八项规定”,公务接待减少,公务接待费用减少;公务车运行维护费120000元,按照6辆车,每辆车20000元运行维护费预算;2017年未安排因公出国(境)费。

三、项目支出情况说明

2017年财政预算安排本单位项目经费670,000元,上年结转和结余项目支出7260902元,共计7930902元。主要用于基本项目支出670,000元;公务员考核支出1426,380元;公务员招考支出384,380元;技校教育支出333,600元;其他教育支出11,400元;其他人力资源和社会保障支出2,721,587元;就业创业服务补贴支出856129元;其他就业补助支出292507元;对高校毕业生到基层任职补助支出1234920元。

四、其他需要说明的事项

(一)2017年单位运行经费预算说明

2017年本部门机关运行经费财政预算2543.0204万元,比上年增加700.60万元,增加了38.03%。主要原因是新招录人员,公用经费,公积金等预算增加,另外2017年新增加养老保险及职业年金支出,导致预算增加。

(二)2017年度政府采购预算情况说明

2017年本单位无政府采购预算安排。

(三)2017年度国有资产占用使用情况说明

截止至2017年初,本单位共有车辆6辆,全部为一般公务用车。

2017年初资产总额16,069,402.21元,其中:流动资产12,044,447.1元;固定资产4,024,955.11元。

(四)绩效目标情况说明

2017年本部门涉及绩效目标管理金额650万元,用于公益性岗位补贴,就业创业服务补贴,农民工应急周转金,公务员招录培训经费,工伤中心工作经费,州医疗保险管理中心编外人员工作经费方面。

五、2017年部门预算及“三公”经费预算表

附表:黔西南州人社局2017年部门预算收支总表;

黔西南州人社局2017年部门预算收入总表;

黔西南州人社局2017年部门预算支出总表;

黔西南州人社局2017年部门预算财政拨款收支总表;

黔西南州人社局2017年部门预算一般公共预算收支明细表;

黔西南州人社局2017年一般公共预算基本支出明细表(按经济科目分类);

黔西南州人社局2017年部门预算政府性基金收支预算表;

黔西南州人社局2017年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算表。

 

 

黔西南州人力资源和社会保障局

附件: 州人社局2017年部门预算公开套表

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